Déclaration de TVA 2020
Thème: Déclaration de TVA 2020
Selon Lexware-Office, pour l'année 2020 (année de création), il y a une charge de TVA de 126,40€ et une TVA déductible de 332,97€, ce qui donne une charge de -206,57€.
Jusque-là, tout va bien, j'ai tout entré dans Elster, MAIS : En janvier 2021, une déclaration de TVA a été faite pour décembre 2020 (période de déclaration). J'ai indiqué 790€ pour la ligne 35, 126,40€ pour la ligne 36 (toutes les ventes taxables), et 55,14€ de montant déductible de TVA pour la ligne 66, ce qui donne un paiement/ excédent de TVA de 71,26€ (ligne 83). Aucune autre déclaration n'a été faite pour 2020.
Question : où dois-je indiquer les 71,26€ ? Sous le chiffre 168 "paiement anticipé dû" ? Je transmettrais alors 206,57€ + 71,26€ comme demande de remboursement au service des impôts. Les 71,26€ ont d'ailleurs été payés au service des impôts le 10.01.2021.
Est-ce correct, ou est-ce que je me trompe ?