Comment puis-je éviter la double imposition en tant que travailleur indépendant avec des clients internationaux ?
Juillet 7, 2023 | 110,00 EUR | répondu par Yvonne Schreiber
Cher/Chère expert-comptable,
Je suis Felix Fröhlich, graphiste indépendant, et je suis confronté au défi d'éviter la double imposition chez mes clients internationaux. Jusqu'à présent, j'ai principalement reçu des commandes de clients allemands, mais ces derniers temps, je reçois de plus en plus de demandes de clients étrangers.
Ma situation actuelle est la suivante : lorsque j'accepte une commande d'un client international, je dois non seulement payer des impôts en Allemagne, mais aussi dans le pays du client. Cela signifie que je dois céder une grande partie de mes revenus en impôts et donc réaliser moins de bénéfices.
Mes inquiétudes sont que la double imposition entraîne des coûts élevés et rend mon entreprise moins rentable. J'aimerais savoir quelles sont les possibilités pour éviter la double imposition et optimiser mes revenus.
Pouvez-vous me donner des conseils sur la façon dont je, en tant que travailleur indépendant, peux éviter la double imposition chez mes clients internationaux ? Existe-t-il des dispositions fiscales spécifiques ou des accords qui pourraient m'aider à cet égard ? Je vous serais très reconnaissant de votre soutien sur ce sujet.
Je vous remercie d'avance.
Cordialement,
Felix Fröhlich
Cher Monsieur Fröhlich,
Je vous remercie pour votre demande concernant la double imposition des clients internationaux en tant que graphiste indépendant. Il est compréhensible que vous soyez préoccupé par les coûts élevés et les bénéfices plus faibles en raison de cette situation. Je serais heureuse de vous donner quelques conseils et informations sur la façon d'éviter la double imposition et d'optimiser votre revenu.
Tout d'abord, il est important de savoir qu'il existe différentes façons d'éviter la double imposition. Les accords de double imposition (ADI) jouent un rôle important à cet égard. Ils sont conclus entre différents pays pour régler la taxation des revenus réalisés dans les deux pays. Ces accords déterminent généralement quel pays a le droit de taxer et dans quelle mesure le revenu est imposé. En tant que graphiste indépendant, vous devriez vérifier s'il existe un ADI entre l'Allemagne et le pays de votre client international et comment il règle la taxation.
De plus, vous pouvez essayer de vous faire exempter de l'imposition à l'étranger en prouvant que vous avez déjà payé des impôts sur le revenu en Allemagne. Pour ce faire, vous devrez peut-être demander une exemption de l'impôt étranger et fournir les justificatifs correspondants.
Il peut également être utile de consulter un conseiller fiscal ou un avocat spécialisé en droit fiscal international pour trouver des solutions individuelles pour votre modèle économique spécifique. Un expert peut vous aider à utiliser de manière optimale les règlements fiscaux et les accords et à optimiser votre situation fiscale.
De plus, assurez-vous de documenter toutes vos recettes et dépenses de manière précise et de les déclarer correctement dans votre déclaration de revenus afin de bénéficier d'avantages fiscaux ou de réductions d'impôts éventuelles.
J'espère que ces conseils vous aideront à éviter la double imposition des clients internationaux et à optimiser votre revenu. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez une consultation individuelle, je me tiens à votre disposition.
Cordialement,
Yvonne Schreiber
Conseillère fiscale
