Какие налоговые аспекты мне нужно учитывать при создании бизнеса?
Март 7, 2024 | 40,00 EUR | отвечено Georg Nitsche
Уважаемый налоговый консультант,
В настоящее время я планирую основать собственное предприятие и столкнулся с несколькими налоговыми вопросами, которые меня смущают. Меня зовут Кристиан Рихтер, мне 36 лет, и до сих пор я работал наемным сотрудником. Теперь я хочу рискнуть и основать собственное предприятие в области IT-услуг.
Мой основной вопрос заключается в том, какие налоговые аспекты мне нужно учитывать при основании предприятия? Я не уверен, какие налоги мне предстоит платить, какая форма налогообложения наиболее разумна для моего предприятия и как мне правильно заполнять налоговые декларации. Кроме того, у меня возникает вопрос о том, есть ли у меня, как самозанятого, особые возможности сэкономить на налогах, и какие налоговые льготы предусмотрены для начинающих предпринимателей.
Также я не уверен, должен ли я быть малым предпринимателем и быть освобожденным от НДС в соответствии с §19 Немецкого закона о налоге на добавленную стоимость, или мне следует выбрать обычное налогообложение. Кроме того, меня интересует, как я могу списывать свои деловые расходы налоговым путем, и какие налоговые обязанности я, как предприниматель, должен выполнить.
Я беспокоюсь, что при основании предприятия я могу совершить налоговые ошибки, которые впоследствии могут мне дорого обойтись. Поэтому для меня будет очень полезно получить конкретную информацию и советы от опытного налогового консультанта, чтобы правильно урегулировать свои налоговые вопросы с самого начала.
Заранее благодарю вас за вашу поддержку и ожидаю вашей профессиональной консультации.
С уважением,
Кристиан Рихтер
Уважаемый господин Судья,
Спасибо за ваш запрос и ваш интерес к моему налоговому консультированию. Понятно, что перед созданием собственного бизнеса вы задумываетесь о налоговых аспектах и испытываете неопределенность. Я бы хотел более подробно рассмотреть с вами несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание при создании компании.
Прежде всего важно уточнить, какие налоги будут взиматься с вас как индивидуального предпринимателя. Как предприниматель в области ИТ-услуг, вы, как правило, будете обязаны уплачивать налог на прибыль. Дополнительно может быть значима налог на добавленную стоимость, в зависимости от вашего оборота и характера ваших услуг.
Что касается формы налогообложения, существует возможность выбора между общей системой налогообложения и системой упрощенной налогообложения по статье 19 НКУ. При общей системе налогообложения вам придется взимать налог на добавленную стоимость с ваших услуг и перечислять его в налоговую, при этом вы можете также взыскать себе налоговый вычет. Как предприниматель в упрощенной системе вы освобождены от налога на добавленную стоимость, но на ваших счетах необходимо не указывать налог на добавленную стоимость.
Рекомендуется заранее хорошо осведомиться и при необходимости обратиться за налоговым консультированием, чтобы выбрать оптимальную для вас форму налогообложения. Также предпринимательские расходы могут быть заявлены налоговым путем для снижения налоговой нагрузки. Важно тщательно хранить все квитанции и ясно документировать расходы.
Как будущий предприниматель, при определенных условиях у вас есть возможность воспользоваться налоговыми льготами. Сюда входят, например, применение инвестиционных вычетов или использование налоговых поощрений для стартапов. Также вы можете при необходимости воспользоваться переносом убытков в первые годы, если у вас еще нет прибыли.
Что касается ваших налоговых обязанностей как предпринимателя, важно регулярно предоставлять предварительные налоговые декларации, своевременно подавать налоговую декларацию по доходам и правильно проводить вычисление прибыли. Также важно вести бухгалтерию правильно, чтобы не иметь проблем в случае проверки налоговой службой.
Наконец, я хотел бы порекомендовать вам своевременно связаться с опытным налоговым консультантом, чтобы профессионально решить ваши налоговые вопросы и избежать возможных ошибок. Хороший налоговый консультант может дать вам индивидуальные советы и информацию, подходящую для вашей конкретной ситуации.
Я надеюсь, что эта информация вам поможет, и я готов ответить на ваши дополнительные вопросы. Желаю вам успеха при создании
